Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2130121 |
Číslo faktúry: | FP 0305/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | stavebné práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 241259,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | celoobecný vodovod Trstín |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 22.11.2013 |
Dátum splatnosti: | 21.01.2014 |
Dátum úhrady: | 09.12.2013 |
Súbor: | FP0305_013 |
Zverejnené: | 10.12.2013 |